異常核查、記錄 M211-L-TR

   (一)定義

   異常核查、記錄,是指營銷稽查人員確認營銷服務工作中發(fā)生異常后,向異常當前所屬的責任部門發(fā)起核查要求,由責任部門進行核查,并如實記錄核查結果,將結果向稽查人員反饋的過程。

   (二)工作要求

   (1)營銷稽查人員應熟悉在線稽查所涉及的各類營銷服務工作的流程及有關△作要求,具各對責任部門反饋的核查結果進行是否存在謊報、漏報、瞞報等初步甄別的能力。

   (2)營銷稽查人員在確認異常并確定其所屬責任部門后.應在規(guī)定的時限內(nèi)向責任部門發(fā)起異常核查要求。

   (3)責任部門在接到營銷稽查人員發(fā)起的異常核查要求后,應對異常進行認真核查,不得無故拒絕核查要求,如確實無法進行核查的應說明具體原因。

   (4)責任部門應在規(guī)定的時限內(nèi)向營銷稽查人員反饋異常核查結果記錄。

   (5)填寫存在問題記錄時應盡量使用規(guī)范化的語言,以便今后進行檢查和統(tǒng)計分析。

   (三)工作內(nèi)容

   (1)營銷稽查人員首先根據(jù)異常的具體情況確定該異常當前所屬責任部門,在規(guī)定的時限內(nèi)向責任部門對應的聯(lián)系人發(fā)起異常核查要求,向其說明當前所發(fā)生異常的具體情況和進行核查及反饋的時限。

   (2)責任部門收到異常情況后,如異常不屬本部門I作范圍應向營銷稽查人員明確說明,如屬本部門工作范圍的,應準確記錄需核查的異常事項及核查結果反饋時限并及時進行核實檢查。并向營銷稽查人員及時反饋核查信`急。

   (3)當責任部門以其他理由拒絕進行核查時,營銷稽查人員應立即將該情況向其上級主管部門反映。

   (4)營銷稽查人員在規(guī)定的時限內(nèi)未收到責任部門的核查反饋結果時,應及時進行督促;收到核查反饋結果不符合要求的,應要求責任部門重新反饋,直至符合要求為止。